Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1480 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
REDE SEGONHA TRANSF. FUNDO A FUNDO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Teto Financeiro Produção Ambulatorial |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
0,00 |
1.096,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
1.096,92 |
|
|
| 19/04/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.096,92 |
|
| 23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1480/2018
AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON - 3164 |
|
|
1.096,92 |
| TOTAL |
1.096,92 |
1.096,92 |
1.096,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
