| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER |
| Número do empenho: | 1487 | Data de lançamento: | 19/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente complemento empenho nº 1129/2017 | 0,00 | 655,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | referente complemento empenho nº 1129/2017 | 655,03 | ||
| 19/04/2018 | referente complemento empenho nº 1129/2017 | 655,03 | ||
| 24/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010609 PAGTO. REF. EMPENHO 1487/2018 ELOIR MULLER - ME - 8498 | 655,03 | ||
| TOTAL | 655,03 | 655,03 | 655,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
