Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HORST COM. REPRESENTACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1498 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuaria |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAM. P/USO VETERINARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE 200 SEMEN E DEMAIS MATERIAL PARA INCENTIVO A PRODUÇÃO LEITERA |
0,00 |
7.820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 200 SEMEN E DEMAIS MATERIAL PARA INCENTIVO A PRODUÇÃO LEITERA |
7.820,00 |
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| 22/05/2018 |
1 |
|
7.820,00 |
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| 24/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010457
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2018 - REF. MAIO/2018
HORST COM. REPRESENTACOES LTDA - 836
|
|
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2.606,67 |
| 25/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010458
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2018 - REF. MAIO/2018
HORST COM. REPRESENTACOES LTDA - 836
|
|
|
2.606,66 |
| 24/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010459
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2018 - REF. MAIO/2018
HORST COM. REPRESENTACOES LTDA - 836
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|
2.606,67 |
| TOTAL |
7.820,00 |
7.820,00 |
7.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
