Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1499 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA |
0,00 |
554,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA |
554,31 |
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23/04/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA |
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554,31 |
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25/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010338
PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2018
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 |
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554,31 |
TOTAL |
554,31 |
554,31 |
554,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.