Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1541 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO e VARIÁVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO. |
0,00 |
2.564,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO. |
2.564,11 |
|
|
| 24/04/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO. |
|
2.564,11 |
|
| 26/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00142440
PAGTO. REF. EMPENHO 1541/2018
AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON - 3164 |
|
|
2.564,11 |
| TOTAL |
2.564,11 |
2.564,11 |
2.564,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
