Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1579 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NAAB E PSICOSSOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A ABRIL DE 2018. |
0,00 |
3.359,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A ABRIL DE 2018. |
3.359,60 |
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| 24/04/2018 |
liquidado nesta data |
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3.359,60 |
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| 10/05/2018 |
ANULAR NESTA DATA |
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-3.358,60 |
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| 10/05/2018 |
ANULAR NESTA DATA |
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-1,00 |
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| 10/05/2018 |
ANULAR NESTA DATA |
-3.358,60 |
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| 10/05/2018 |
ANULAR NESTA DATA |
-1,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
