Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1583 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF/NASF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF - Saude da Familia/NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGTO. REF. A ABRIL DE 2018. |
0,00 |
11.164,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A ABRIL DE 2018. |
11.164,95 |
|
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| 24/04/2018 |
liquidado nesta data |
|
11.164,95 |
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| 10/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2018
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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1.434,95 |
| 10/05/2018 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-9.730,00 |
|
| 10/05/2018 |
ANULAR NESTA DATA, |
-9.730,00 |
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| TOTAL |
1.434,95 |
1.434,95 |
1.434,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
