Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1607 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A ABRIL DE 2018. |
0,00 |
8.114,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2018 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A ABRIL DE 2018. |
8.114,40 |
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24/04/2018 |
liquidado nesta data |
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8.114,40 |
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10/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1607/2018
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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8.114,40 |
TOTAL |
8.114,40 |
8.114,40 |
8.114,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.