| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1615 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A ABRIL DE 2018. | 0,00 | 4.358,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | FOLHA DE PAGTO. REF. A ABRIL DE 2018. | 4.358,59 | ||
| 24/04/2018 | liquidado nesta data | 4.358,59 | ||
| 10/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1615/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 4.358,59 | ||
| TOTAL | 4.358,59 | 4.358,59 | 4.358,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
