| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1631 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente compra material limpeza | 0,00 | 554,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | referente compra material limpeza | 554,31 | ||
| 25/04/2018 | referente compra material limpeza | 554,31 | ||
| 02/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 554,31 | ||
| TOTAL | 554,31 | 554,31 | 554,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
