Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PROFNET INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1638 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LINK PARA ACESSO INTERNET BRIGADA MILITAR REF 03/2018 |
0,00 |
55,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LINK PARA ACESSO INTERNET BRIGADA MILITAR REF 03/2018 |
55,86 |
|
|
27/04/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LINK PARA ACESSO INTERNET BRIGADA MILITAR REF 03/2018 |
|
55,86 |
|
02/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2018
PROFNET INFORMATICA LTDA - 3177 |
|
|
55,86 |
TOTAL |
55,86 |
55,86 |
55,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.