Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MENIN COM DE PNUES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1640 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPRA 2 PNEUS E 02 CAMARA PARA MOTONIVELADORA CASE |
0,00 |
6.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA 2 PNEUS E 02 CAMARA PARA MOTONIVELADORA CASE |
6.130,00 |
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| 27/04/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA 2 PNEUS E 02 CAMARA PARA MOTONIVELADORA CASE |
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6.130,00 |
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| 29/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010272
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2018 - REF. MAIO/2018
MENIN COM DE PNUES LTDA - 8863
|
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3.065,00 |
| 29/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010273
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2018 - REF. MAIO/2018
MENIN COM DE PNUES LTDA - 8863
|
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|
3.065,00 |
| TOTAL |
6.130,00 |
6.130,00 |
6.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
