Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1642 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuaria |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA TRATOR |
0,00 |
268,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA TRATOR |
268,00 |
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27/04/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA TRATOR |
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268,00 |
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18/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010557
PAGTO. REF. EMPENHO 1642/2018
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS - 8673 |
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268,00 |
TOTAL |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.