| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1645 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS UBS DO MUNICIPIO. | 0,00 | 940,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS UBS DO MUNICIPIO. | 940,86 | ||
| 27/04/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS UBS DO MUNICIPIO. | 940,86 | ||
| 03/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1645/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 940,86 | ||
| TOTAL | 940,86 | 940,86 | 940,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
