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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SIMONE ZANATTA NOGUEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1653	Data de lançamento:	30/04/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ENCHER EIXO DIFERENCIAL, FREZAR EIXO DIFERENCIAL, DESMONTAR E MONTAR EIXO DIFERENCIAL CAMINHÃO CARGO 1723.	0,00	2.910,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ENCHER EIXO DIFERENCIAL, FREZAR EIXO DIFERENCIAL, DESMONTAR E MONTAR EIXO DIFERENCIAL CAMINHÃO CARGO 1723.	2.910,00
30/04/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ENCHER EIXO DIFERENCIAL, FREZAR EIXO DIFERENCIAL, DESMONTAR E MONTAR EIXO DIFERENCIAL CAMINHÃO CARGO 1723.		2.910,00
11/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854371 PAGTO. REF. EMPENHO 1653/2018 SIMONE ZANATTA NOGUEIRA - 4415			2.910,00
TOTAL		2.910,00	2.910,00	2.910,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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