| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIMONE ZANATTA NOGUEIRA |
| Número do empenho: | 1653 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ENCHER EIXO DIFERENCIAL, FREZAR EIXO DIFERENCIAL, DESMONTAR E MONTAR EIXO DIFERENCIAL CAMINHÃO CARGO 1723. | 0,00 | 2.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ENCHER EIXO DIFERENCIAL, FREZAR EIXO DIFERENCIAL, DESMONTAR E MONTAR EIXO DIFERENCIAL CAMINHÃO CARGO 1723. | 2.910,00 | ||
| 30/04/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ENCHER EIXO DIFERENCIAL, FREZAR EIXO DIFERENCIAL, DESMONTAR E MONTAR EIXO DIFERENCIAL CAMINHÃO CARGO 1723. | 2.910,00 | ||
| 11/05/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854371 PAGTO. REF. EMPENHO 1653/2018 SIMONE ZANATTA NOGUEIRA - 4415 | 2.910,00 | ||
| TOTAL | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
