Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIMONE ZANATTA NOGUEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1657 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS PARA RETROESCAVADEIRA |
0,00 |
689,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS PARA RETROESCAVADEIRA |
689,15 |
|
|
| 30/04/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS PARA RETROESCAVADEIRA |
|
689,15 |
|
| 10/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010425
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1657/2018 - REF. MAIO/2018
SIMONE ZANATTA NOGUEIRA - 4415
|
|
|
415,54 |
| 24/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010426
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1657/2018 - REF. MAIO/2018
SIMONE ZANATTA NOGUEIRA - 4415
|
|
|
273,61 |
| TOTAL |
689,15 |
689,15 |
689,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
