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Exercício: 2018
Nome do Credor: PEDRO BRIZOLLA ARDENGHI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1664	Data de lançamento:	30/04/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	GERACAO DE EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:	3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	O LOCADOR dá em locação ao MUNICÍPIO, uma peça comercial de sua propriedade de aproximadamente 150m², para o funcionamento da Empresa Marcelo Caum do Prado, conforme prevê o Artigo 2º da Lei Municipal Nº 1099/2014, para o funcionamento de um Atelier de Malhas.	0,00	9.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2018	O LOCADOR dá em locação ao MUNICÍPIO, uma peça comercial de sua propriedade de aproximadamente 150m², para o funcionamento da Empresa Marcelo Caum do Prado, conforme prevê o Artigo 2º da Lei Municipal Nº 1099/2014, para o funcionamento de um Atelier de Malhas.	9.600,00
30/04/2018	O LOCADOR dá em locação ao MUNICÍPIO, uma peça comercial de sua propriedade de aproximadamente 150m², para o funcionamento da Empresa Marcelo Caum do Prado, conforme prevê o Artigo 2º da Lei Municipal Nº 1099/2014, para o funcionamento de um Atelier de Malhas.		9.600,00
02/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2018 - REF. MAIO/2018 PEDRO BRIZOLLA ARDENGHI - 17			1.000,00
04/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2018 - REF. MAIO/2018 PEDRO BRIZOLLA ARDENGHI - 17			600,00
28/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001964 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2018 - REF. MAIO/2018 PEDRO BRIZOLLA ARDENGHI - 17			1.000,00
03/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010371 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2018 - REF. JUNHO/2018 PEDRO BRIZOLLA ARDENGHI - 17			1.000,00
14/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010530 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2018 - REF. JULHO/2018 PEDRO BRIZOLLA ARDENGHI - 17			1.000,00
30/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010947 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2018 - REF.AGOSTO 2018			1.000,00
28/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011102 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 PEDRO BRIZOLLA ARDENGHI - 17			1.000,00
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011568 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2018 - REF. OUTUBRO 2018			1.000,00
27/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2018 - REF. novembro 2018			1.000,00
02/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000652 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2018 - REF.DEZEMBRO 2018			1.000,00
TOTAL		9.600,00	9.600,00	9.600,00
SALDO A PAGAR				0,00