Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1675 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA MUNICIPÁL DE OBRAS. |
0,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS PARA SECRETARIA MUNICIPÁL DE OBRAS. |
640,00 |
|
|
26/12/2018 |
01 |
|
640,00 |
|
28/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1675/2018
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 |
|
|
640,00 |
TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.