| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 1681 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MAPEAMENTO E DEFINIÇÃO IPS LOCAIS DA REDE LOCAL E COMPARTILHAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE MAQUINAS ONFIURAÇÃO DE REDE SEM FIO LOCAL | 0,00 | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MAPEAMENTO E DEFINIÇÃO IPS LOCAIS DA REDE LOCAL E COMPARTILHAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE MAQUINAS ONFIURAÇÃO DE REDE SEM FIO LOCAL | 670,00 | ||
| 09/05/2018 | 1 | 670,00 | ||
| 09/05/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010423 PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2018 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
