Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1715 |
Data de lançamento: |
03/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO FRENTE, RETERTOR CUBO DA FRENTE, ESQUERDO E DIREITO PARA ONIBUS ISV6186 |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO FRENTE, RETERTOR CUBO DA FRENTE, ESQUERDO E DIREITO PARA ONIBUS ISV6186 |
1.800,00 |
|
|
| 03/05/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO FRENTE, RETERTOR CUBO DA FRENTE, ESQUERDO E DIREITO PARA ONIBUS ISV6186 |
|
1.800,00 |
|
| 08/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2018
COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175 |
|
|
1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
