Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1721 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTES UNIVERSITARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1093/2014 E MEMORANDO EM ANEXO. |
0,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2018 |
VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTES UNIVERSITARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1093/2014 E MEMORANDO EM ANEXO. |
1.400,00 |
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| 05/12/2018 |
01 |
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1.400,00 |
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| 19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002053
PAGTO. REF. EMPENHO 1721/2018
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284 |
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|
1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
