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Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE DIAS CARRAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1771	Data de lançamento:	07/05/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A SERVIÇO ENDIREITAR E ALINHAR SOBRE CHASSI CAÇAMBA, RECUPERAR SUPORTES E FIXADOR ARTICULAÇÃO CAÇAMBA, RECUPERARA ASTE E PISTÃO HIBRAULICO CAÇAMBA, CAMINHA IVM7050	0,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2018	VALOR REFERENTE A SERVIÇO ENDIREITAR E ALINHAR SOBRE CHASSI CAÇAMBA, RECUPERAR SUPORTES E FIXADOR ARTICULAÇÃO CAÇAMBA, RECUPERARA ASTE E PISTÃO HIBRAULICO CAÇAMBA, CAMINHA IVM7050	3.800,00
01/06/2018	1		3.800,00
05/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001970 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1771/2018 - REF. JUNHO/2018 JOSE DIAS CARRAO - 1123			800,00
08/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010351 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1771/2018 - REF. JUNHO/2018 JOSE DIAS CARRAO - 1123			1.500,00
08/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010352 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1771/2018 - REF. JUNHO/2018 JOSE DIAS CARRAO - 1123			1.500,00
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00