Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1777 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO e VARIÁVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIO UBS DO MUNICIPIO, PAB FIXO. |
0,00 |
882,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIO UBS DO MUNICIPIO, PAB FIXO. |
882,30 |
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| 08/05/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIO UBS DO MUNICIPIO, PAB FIXO. |
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882,30 |
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| 17/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00029226
PAGTO. REF. EMPENHO 1777/2018
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
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882,30 |
| TOTAL |
882,30 |
882,30 |
882,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
