Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1783 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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pagamento de link acesso a internet |
0,00 |
79,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2018 |
pagamento de link acesso a internet |
79,87 |
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09/05/2018 |
pagamento de link acesso a internet |
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79,87 |
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14/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010447
PAGTO. REF. EMPENHO 1783/2018
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 |
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79,87 |
TOTAL |
79,87 |
79,87 |
79,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.