| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
| Número do empenho: | 1813 | Data de lançamento: | 10/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSIISTENCIA SOCIAL. RECURSO AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 0,00 | 511,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSIISTENCIA SOCIAL. RECURSO AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 511,68 | ||
| 10/05/2018 | VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSIISTENCIA SOCIAL. RECURSO AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 511,68 | ||
| 17/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1813/2018 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 | 511,68 | ||
| TOTAL | 511,68 | 511,68 | 511,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
