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Exercício: 2018
Nome do Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	183	Data de lançamento:	16/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2018 .	0,00	634,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2018 .	634,80
22/01/2018	1		634,80
26/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009878 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. JANEIRO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			52,90
02/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009999 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			52,90
02/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010044 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. MARÇO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			52,90
02/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010328 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. ABRIL/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			52,90
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010312 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. MAIO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			52,90
03/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010504 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. JUNHO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			52,90
03/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010416 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. JULHO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			52,90
03/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010666 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. AGOSTO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			72,90
03/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010808 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			72,90
03/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010808 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REFSETEMBRO MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			72,90
03/10/2018	PAGAMENTO EM CONTA BANCARIA ERRADA			-72,90
30/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010836 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			72,90
21/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011081 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			45,80
TOTAL		634,80	634,80	634,80
SALDO A PAGAR				0,00