Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FABIO NOVELLO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1831 |
Data de lançamento: |
10/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSF. FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL CONSUMO MESCOLA LUCIDORO SOUZA SANTOS. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL CONSUMO MESCOLA LUCIDORO SOUZA SANTOS. |
420,00 |
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| 10/05/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL CONSUMO MESCOLA LUCIDORO SOUZA SANTOS. |
|
420,00 |
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| 16/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1831/2018
FABIO NOVELLO ME - 8720 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
