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Exercício: 2018
Nome do Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	185	Data de lançamento:	16/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2018 .	0,00	5.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2018 .	5.760,00
22/01/2018	1		5.760,00
26/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009877 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. JANEIRO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
02/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00999 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
02/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010044 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. MARÇO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
02/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010328 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. ABRIL/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010312 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. MAIO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
03/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010504 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. JUNHO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
03/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010416 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. JULHO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
03/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010666 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. AGOSTO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
03/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010739 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
30/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010836 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
30/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
21/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010979 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
TOTAL		5.760,00	5.760,00	5.760,00
SALDO A PAGAR				0,00