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Última atualização realizada em 13/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 185 Data de lançamento: 16/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2018 . 0,00 5.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2018 . 5.760,00
22/01/2018 1 5.760,00
26/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009877 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. JANEIRO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 480,00
02/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00999 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 480,00
02/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010044 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. MARÇO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 480,00
02/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010328 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. ABRIL/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 480,00
30/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010312 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. MAIO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 480,00
03/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010504 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. JUNHO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 480,00
03/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010416 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. JULHO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 480,00
03/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010666 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. AGOSTO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 480,00
03/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010739 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 480,00
30/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010836 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 480,00
30/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 480,00
21/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010979 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 480,00
TOTAL 5.760,00 5.760,00 5.760,00
SALDO A PAGAR 0,00


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