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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MOLLER CURSOS & TREINAMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1902 Data de lançamento: 21/05/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: IGD - SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DO SUAS/AMZOP DIAS 22 E 23 DE MAIO CONFORME MEMORANDO E NF EM ANEXO. 0,00 735,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DO SUAS/AMZOP DIAS 22 E 23 DE MAIO CONFORME MEMORANDO E NF EM ANEXO. 735,00
21/05/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DO SUAS/AMZOP DIAS 22 E 23 DE MAIO CONFORME MEMORANDO E NF EM ANEXO. 735,00
23/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1902/2018 MOLLER CURSOS & TREINAMENTOS LTDA ME - 8902 735,00
TOTAL 735,00 735,00 735,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.