Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MOLLER CURSOS & TREINAMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1902 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DO SUAS/AMZOP DIAS 22 E 23 DE MAIO CONFORME MEMORANDO E NF EM ANEXO. |
0,00 |
735,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DO SUAS/AMZOP DIAS 22 E 23 DE MAIO CONFORME MEMORANDO E NF EM ANEXO. |
735,00 |
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| 21/05/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DO SUAS/AMZOP DIAS 22 E 23 DE MAIO CONFORME MEMORANDO E NF EM ANEXO. |
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735,00 |
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| 23/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1902/2018
MOLLER CURSOS & TREINAMENTOS LTDA ME - 8902 |
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735,00 |
| TOTAL |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
