| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 191 | Data de lançamento: | 16/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 0,00 | 723,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 723,38 | ||
| 31/12/2018 | 01 | 723,38 | ||
| 31/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 723,38 | ||
| TOTAL | 723,38 | 723,38 | 723,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
