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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 192 Data de lançamento: 16/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALCCOL, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, PANO DE CHÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 0,00 86,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALCCOL, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, PANO DE CHÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 86,88
18/06/2018 1 86,88
21/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 86,88
TOTAL 86,88 86,88 86,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.