Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCELO ANTONIO DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1934 |
Data de lançamento: |
22/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuaria |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PREENCHER FURO CABEÇAIO E EIXO GOBIA, EMENDAR E FAZER ROSCA |
0,00 |
724,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PREENCHER FURO CABEÇAIO E EIXO GOBIA, EMENDAR E FAZER ROSCA |
724,34 |
|
|
| 22/05/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PREENCHER FURO CABEÇAIO E EIXO GOBIA, EMENDAR E FAZER ROSCA |
|
724,34 |
|
| 14/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010279
PAGTO. REF. EMPENHO 1934/2018
MARCELO ANTONIO DA COSTA - 4095 |
|
|
724,34 |
| TOTAL |
724,34 |
724,34 |
724,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
