| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA-VIAGENS EIRELI |
| Número do empenho: | 1936 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO EM VIAGEM PARA LEVAR AGRICULTORES ATÉ A CIDADE DE TOLEDO PARANA PARA VISITAR PRODUTORES DE TILAPIAS E ABATEDORES DE TILAPIA NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO 2018 | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO EM VIAGEM PARA LEVAR AGRICULTORES ATÉ A CIDADE DE TOLEDO PARANA PARA VISITAR PRODUTORES DE TILAPIAS E ABATEDORES DE TILAPIA NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO 2018 | 900,00 | ||
| 29/05/2018 | 1 | 900,00 | ||
| 05/06/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010348 PAGTO. REF. EMPENHO 1936/2018 JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA-VIAGENS EIRELI - 8852 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
