Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1995 |
Data de lançamento: |
23/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL. MAIO DE 2018. |
0,00 |
842,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2018 |
INSS PARTE PATRONAL. MAIO DE 2018. |
842,03 |
|
|
| 23/05/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
842,03 |
|
| 08/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1995/2018
I N S S - 24 |
|
|
842,03 |
| 08/06/2018 |
pagamewnto erroneo |
|
|
-842,03 |
| 10/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006802
PAGTO. REF. EMPENHO 1995/2018
I N S S - 24 |
|
|
842,03 |
| TOTAL |
842,03 |
842,03 |
842,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
