Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2013 |
Data de lançamento: |
23/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV |
Conta de Despesa: |
3191.13.14.01.02.00 - Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PARTE PATRONAL DO FAPS MAIO DE 2018. |
0,00 |
329,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2018 |
PARTE PATRONAL DO FAPS MAIO DE 2018. |
329,45 |
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23/05/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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329,45 |
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10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2013/2018
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS - 474 |
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329,45 |
TOTAL |
329,45 |
329,45 |
329,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.