Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2047 |
Data de lançamento: |
23/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuaria |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS TRATOR WALTRA BM110 |
0,00 |
835,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS TRATOR WALTRA BM110 |
835,00 |
|
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| 31/12/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS TRATOR WALTRA BM110 |
|
835,00 |
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| 11/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010185
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2018 - REF. JANEIRO/2019
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA - 352
|
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215,31 |
| 12/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011315
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2018 - REF. FEVEREIRO/2019
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA - 352
|
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619,69 |
| TOTAL |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
