| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA |
| Número do empenho: | 2047 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuaria | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS TRATOR WALTRA BM110 | 0,00 | 835,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS TRATOR WALTRA BM110 | 835,00 | ||
| 31/12/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS TRATOR WALTRA BM110 | 835,00 | ||
| 11/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010185 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2018 - REF. JANEIRO/2019 MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA - 352 | 215,31 | ||
| 12/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011315 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA - 352 | 619,69 | ||
| TOTAL | 835,00 | 835,00 | 835,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
