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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MENIN COM DE PNUES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2057 Data de lançamento: 28/05/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA BATERIA 60AP VOIYAGE IXS6328 DA SECRETARIA DE SAUDE 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA BATERIA 60AP VOIYAGE IXS6328 DA SECRETARIA DE SAUDE 450,00
28/05/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA BATERIA 60AP VOIYAGE IXS6328 DA SECRETARIA DE SAUDE 450,00
22/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006821 PAGTO. REF. EMPENHO 2057/2018 MENIN COM DE PNUES LTDA - 8863 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.