Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070
Dados do Empenho
Número do empenho:
2060
Data de lançamento:
28/05/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTOS PNEUS, CAMARA, BALANCEAMENTO, LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
0,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2018
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTOS PNEUS, CAMARA, BALANCEAMENTO, LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
1.350,00
28/05/2018
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTOS PNEUS, CAMARA, BALANCEAMENTO, LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
1.350,00
04/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2060/2018
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
