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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2096 Data de lançamento: 04/06/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
O presente contrato tem por objeto o comodato dos equipamentos e sistema de rastreamento, consistindo em instalar equipamento Marca: Concox, Modelo: RST-LC e a prestação do serviço de rastreamento no território nacional e região do Mercosul de veículos prestado pela NRSAT, consistente na comunicação 0,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2018 O presente contrato tem por objeto o comodato dos equipamentos e sistema de rastreamento, consistindo em instalar equipamento Marca: Concox, Modelo: RST-LC e a prestação do serviço de rastreamento no território nacional e região do Mercosul de veículos prestado pela NRSAT, consistente na comunicação 1.800,00
20/07/2018 01 1.800,00
24/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006953 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2018 - REF. JULHO/2018 RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME - 8885 150,00
24/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006952 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2018 - REF. JULHO/2018 RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME - 8885 150,00
02/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006814 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2018 - REF. JULHO/2018 RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME - 8885 150,00
14/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007073 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2018 - REF. SETEMBRO/2018 RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME - 8885 150,00
17/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007027 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2018 - REF. SETEMBRO/2018 RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME - 8885 150,00
12/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007046 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2018 - REF. OUTUBRO/2018 RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME - 8885 150,00
20/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007277 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2018 - REF.11-2018 150,00
20/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007277 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2018 - REF.12-2018 150,00
20/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007277 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2018 - REF.01-2019 150,00
27/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007317 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME - 8885 150,00
16/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007344 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2018 - REF. MARÇO/2019 RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME - 8885 150,00
08/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006658 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2018 - REF. MAIO/2019 RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME - 8885 150,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.