| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2102 | Data de lançamento: | 04/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | GERACAO DE EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE A MES DE MAIO CONFORME PARECER EM ANEXO. | 0,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE A MES DE MAIO CONFORME PARECER EM ANEXO. | 5.500,00 | ||
| 06/07/2018 | 1 | 5.500,00 | ||
| 10/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854395 PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2018 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717 | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
