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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2107 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL VIAJAR A PORTO ALEGRE ASSINAR CONVENIO DE ROLO COMPACTADOR E RETIRAR LEITE EM PO NA CONAB, DIAS 07 E 08 DE JUNHO 0,00 844,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL VIAJAR A PORTO ALEGRE ASSINAR CONVENIO DE ROLO COMPACTADOR E RETIRAR LEITE EM PO NA CONAB, DIAS 07 E 08 DE JUNHO 844,70
05/06/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL VIAJAR A PORTO ALEGRE ASSINAR CONVENIO DE ROLO COMPACTADOR E RETIRAR LEITE EM PO NA CONAB, DIAS 07 E 08 DE JUNHO 844,70
07/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010354 PAGTO. REF. EMPENHO 2107/2018 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657 844,70
TOTAL 844,70 844,70 844,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.