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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2107	Data de lançamento:	05/06/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL VIAJAR A PORTO ALEGRE ASSINAR CONVENIO DE ROLO COMPACTADOR E RETIRAR LEITE EM PO NA CONAB, DIAS 07 E 08 DE JUNHO	0,00	844,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL VIAJAR A PORTO ALEGRE ASSINAR CONVENIO DE ROLO COMPACTADOR E RETIRAR LEITE EM PO NA CONAB, DIAS 07 E 08 DE JUNHO	844,70
05/06/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL VIAJAR A PORTO ALEGRE ASSINAR CONVENIO DE ROLO COMPACTADOR E RETIRAR LEITE EM PO NA CONAB, DIAS 07 E 08 DE JUNHO		844,70
07/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010354 PAGTO. REF. EMPENHO 2107/2018 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657			844,70
TOTAL		844,70	844,70	844,70
SALDO A PAGAR				0,00