| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 2111 | Data de lançamento: | 05/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 492,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 492,00 | ||
| 05/06/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 492,00 | ||
| 27/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010357 PAGTO. REF. EMPENHO 2111/2018 GILMAR MARTINELLI - 7384 | 492,00 | ||
| TOTAL | 492,00 | 492,00 | 492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
