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Exercício: 2018
Nome do Credor: JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034	Exportar os Dados

Número do empenho:	2128	Data de lançamento:	05/06/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	4 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviços profissionais de aulas de música para trabalhar com a parte harmônica e percussão na Banda Marcial Municipal de Sagrada Família, 2 horas semanais, priorizando o publico alvo do CRAS, que consiste em crianças e adolescentes beneficiários do Programa Bolsa Família inscritos no	0,00	14.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2018	Serviços profissionais de aulas de música para trabalhar com a parte harmônica e percussão na Banda Marcial Municipal de Sagrada Família, 2 horas semanais, priorizando o publico alvo do CRAS, que consiste em crianças e adolescentes beneficiários do Programa Bolsa Família inscritos no	14.400,00
05/06/2018	01		14.400,00
07/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2018 - REF. REF ABRIL 2018			1.200,00
08/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2018 - REF.MAIO 2018			1.200,00
29/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2018 - REF. JUNHO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370			1.200,00
24/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2018 - REF. JULHO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370			1.200,00
29/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2018 - REF. AGOSTO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370			1.200,00
26/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370			1.200,00
26/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2018 - REF. OUTUBRO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370			1.200,00
22/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370			1.200,00
07/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370			1.200,00
21/03/2019	empenhio a maoir		-3.600,00
21/03/2019	empenho a maior	-3.600,00
TOTAL		10.800,00	10.800,00	10.800,00
SALDO A PAGAR				0,00