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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DPM EDUCACAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2129 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELA DPM AO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA 0,00 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELA DPM AO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA 7.000,00
05/06/2018 1 7.000,00
07/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2018 - REF. JUNHO/2018 DPM EDUCACAO - 4742 1.679,36
03/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2018 - REF. JULHO/2018 DPM EDUCACAO - 4742 1.659,99
06/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2018 - REF. AGOSTO/2018 DPM EDUCACAO - 4742 1.659,99
04/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2018 - REF. SETEMBRO/2018 DPM EDUCACAO - 4742 2.000,66
TOTAL 7.000,00 7.000,00 7.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.