Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2129 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELA DPM AO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA |
0,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELA DPM AO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA |
7.000,00 |
|
|
| 05/06/2018 |
1 |
|
7.000,00 |
|
| 07/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2018 - REF. JUNHO/2018
DPM EDUCACAO - 4742
|
|
|
1.679,36 |
| 03/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2018 - REF. JULHO/2018
DPM EDUCACAO - 4742
|
|
|
1.659,99 |
| 06/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2018 - REF. AGOSTO/2018
DPM EDUCACAO - 4742
|
|
|
1.659,99 |
| 04/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2018 - REF. SETEMBRO/2018
DPM EDUCACAO - 4742
|
|
|
2.000,66 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
