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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA E TRANSP SF LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2142	Data de lançamento:	05/06/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. AGRICULTURA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuaria
Projeto / Atividade:	MANUT. PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO CARROÇÃO VASCULANTE	0,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2018	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO CARROÇÃO VASCULANTE	1.300,00
04/09/2018	01		500,00
11/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010774 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2142/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA - 8207 PARTE NF 019695207			500,00
18/10/2018	01		800,00
26/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2142/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA - 8207			800,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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