VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO CARROÇÃO VASCULANTE
0,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2018
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO CARROÇÃO VASCULANTE
1.300,00
04/09/2018
01
500,00
11/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010774
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2142/2018 - REF. SETEMBRO/2018
MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA - 8207 PARTE NF 019695207
500,00
18/10/2018
01
800,00
26/10/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2142/2018 - REF. SETEMBRO/2018
MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA - 8207
800,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.