| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2149 | Data de lançamento: | 05/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CRAS | 0,00 | 710,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2018 | VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CRAS | 710,23 | ||
| 05/06/2018 | VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CRAS | 710,23 | ||
| 08/06/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 60803 PAGTO. REF. EMPENHO 2149/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 710,23 | ||
| TOTAL | 710,23 | 710,23 | 710,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
