Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2149 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CRAS |
0,00 |
710,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CRAS |
710,23 |
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| 05/06/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE CRAS |
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710,23 |
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| 08/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 60803
PAGTO. REF. EMPENHO 2149/2018
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 |
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710,23 |
| TOTAL |
710,23 |
710,23 |
710,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
