O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2154 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE MOTIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIACÇÃO DO MUNICIPIO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO TRT NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 0,00 422,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE MOTIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIACÇÃO DO MUNICIPIO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO TRT NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 422,35
05/06/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE MOTIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIACÇÃO DO MUNICIPIO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO TRT NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 422,35
11/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010575 PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2018 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657 422,35
TOTAL 422,35 422,35 422,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.