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Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDNEI FIORENTIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2155	Data de lançamento:	05/06/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE MOTIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIACÇÃO DO MUNICIPIO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO TRT NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018	0,00	316,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE MOTIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIACÇÃO DO MUNICIPIO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO TRT NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018	316,03
05/06/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE MOTIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIACÇÃO DO MUNICIPIO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO TRT NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018		316,03
14/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010576 PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2018 SIDNEI FIORENTIN - 7050			316,03
TOTAL		316,03	316,03	316,03
SALDO A PAGAR				0,00