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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2164	Data de lançamento:	05/06/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES NO DIA 22/05/2018 E A PASSO FUNDO NO DIA 07/06/2018 MOTIVO LEVAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	897,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES NO DIA 22/05/2018 E A PASSO FUNDO NO DIA 07/06/2018 MOTIVO LEVAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE	897,00
20/06/2018	1		897,00
22/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006893, 006892 PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2018 RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416			897,00
TOTAL		897,00	897,00	897,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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