| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALCIDES CE DA SILVA |
| Número do empenho: | 2174 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A VIAGEM PORTO ALEGRE MOTIVO FAZER VISTORIA VEICULO SECRETARIA DA MULHER NO DIA 14/06/2018 | 0,00 | 325,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | VALOR REFERENTE A VIAGEM PORTO ALEGRE MOTIVO FAZER VISTORIA VEICULO SECRETARIA DA MULHER NO DIA 14/06/2018 | 325,35 | ||
| 07/06/2018 | VALOR REFERENTE A VIAGEM PORTO ALEGRE MOTIVO FAZER VISTORIA VEICULO SECRETARIA DA MULHER NO DIA 14/06/2018 | 325,35 | ||
| 12/06/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010580 PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2018 ALCIDES CE DA SILVA - 7 | 325,35 | ||
| TOTAL | 325,35 | 325,35 | 325,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
